桂林市民族宗教事务委员会2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

桂林市民宗委本级基本职责：1、贯彻执行党中央、国务院，自治区党委、政府和市委、市政府关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。

2、负责协调推动市民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务指导。

3、负责督促检查民族宗教政策、法律法规的贯彻执行情况，根据市人民政府要求，起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和规范性文件草案。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，协调处理民族宗教合法权益，参与协调涉及民族宗教因素的稳定工作。

4、负责拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业和宗教发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息建设。

5、研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议意见，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6、协同市财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金，参与其它有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

7、承办市民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

8、在教育主管部门的总体规划指导下，帮助解决民族教育中的特殊困难；推动少数民族文化、卫生、体育事业；承办全市少数民族文艺会演和市少数民族传统体育运动会等相关事宜；指导民族古籍的搜集整理、出版工作。

9、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

10、负责协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作，办理有关少数民族涉外事宜。

11、依法加强对宗教事务的管理，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外宗教势力的渗透活动。

12、对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育，巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线，调动宗教界的积极性，为构建和谐桂林贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

13、承办市人民政府交办的其他事项。

桂林市少数民族服务中心基本职能：贯彻执行国家、自治区及桂林市有关民族和宗教工作的法律法规和政策规定；促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。对外地来桂林市辖城区内暂住因沟通交流困难的少数民族群众提供流动人口业务服务，组织学习国家政策法规、国家通用语言文字等，组织民族文化交流活动指导县（市、区）相关少数民族服务站点业务等工作。

二、机构设置情况

桂林市民宗委本级属于财政全额拨款的正处级别的行政机关，内设机构5个：办公室、政策法规科、经济社会发展科、宗教一科、宗教二科等5个职能科（室）。单位预算代码026001。

桂林市少数民族服务中心为隶属于市民宗委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，单位预算代码026002。

根据市委、市政府办发〔2019〕31号文件精神，市委编办核定我委编制人数16名，其中：行政编14名，工勤事业编2名。职位编制为主任1名，副主任3名；正科级领导职数6名，副科级领导职数1名，后勤服务聘用人员控制数2名。现有在职人员24人，其中主任1人，副主任3人，二级调研员2人，四级调研员2人，科级以下干部14人，工勤人员2人。退休人员14人。

桂林市少数民族服务中心根据编办文件核定全额拨款事业编制人数8名，设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）2名。单位兼职副主任由市民宗委、市公安局根据工作需要商相关单位选派。目前实际在岗人数7人。

第二部分市民宗委2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算796.71万元，同比减少160.31万元，同比减少160.31％。

1、一般公共预算收支661.71万元，同比增长86.40万元，增长15.02％。增长原因为合理规划收入结构，财政收入来源增加，一般公共预算收入比例有所增长。

2、政府性基金预算收支135.00万元，同比下降41.50万元，下降原因为合理规划收入结构，财政收入来源调整，政府性基金预算收入下降。　

3、国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。

5、单位资金收入0万元，同比无变化。

6、上年结转结余收支0万元，同比减少205.21万元，减少原因为合理规划收入结构，上年结转结余减少。

二、部门收入总体情况说明

2024年市民宗委预算796.71万元，同比减少160.31万元，同比减少160.31％。其中，一般公共预算收入661.71万元，同比增长86.40万元，增长15.02％。增长原因为合理规划收入结构，财政收入来源增加，一般公共预算收入比例有所增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算796.71万元，同比减少160.31万元，同比减少16.75％。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

（1）一般公共服务支出454.10万元，占支出总预算57．％，同比减少151.38万元，减少25％；（2）社会保障和就业支出108.48万元，占支出总预算13.62％，同比增加19.86万元；（3）卫生健康支出56.70万元，占支出总预算7.12％，同比增加7.40万元；（4）住房保障支出42.43万元，占支出总预算5.33％，同比增加5.31万元；（5）城乡社区支出135.00万元，占支出总预算16.94％，同比减少41.50万元。

支出预算总体减少的主要原因：合理规划支出结构。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算收入661.71万元，同比增加86.40万元，增加15.02％。一般公共预算收入增加的原因：合理规划收入结构，增加财政收入来源，一般公共预算收入比例增加。

财政拨款支出预算796.71万元，同比减少160.31万元，减少20％。

支出预算总体减少的主要原因：上年结余经费减少，导致支出预算总体减少。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出661.71万元，同比增加86.40万元，增加15.02％。一般公共预算支出增加的原因：合理规划收入结构，增加财政收入来源，一般公共预算收入比例增加。　

（二）支出预算说明

（1）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

一般公共服务支出454.10万元，占支出总预算57.00％，同比减少151.38万元，下降25.00％；社会保障和就业支出108.48万元，占支出总预算13.62％，同比增加19.86万元，增加22.41％；卫生健康支出56.70万元，占支出总预算7.12％，同比增加7.40万元，增加15.02％；城乡社区支出135.00万元，占支出总预算的16.94％，同比减少41.50万元，减少23.51％；住房保障支出42.43万元，占支出总预算5.33％，同比增加5.31万元，增加14.30％。

支出预算总体减少的主要原因：上年结余经费减少，导致支出预算总体减少。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出预算661.71万元，占支出总预算60％，同比增加11.8万元，增长2％。其中：

人员经费预算564.02万元，占基本支出预算89.50％，同比增加76.37万元，增加15.66％。其中：工资福利支出预算537.88万元，占基本支出预算85.35％，同比增加67.17万元，增加14.27％。对个人和家庭的补助支出预算26.14万元，占基本支出预算4.15％，同比增加9.20　万元，增长54.35％。

基本支出预算总体增加的主要原因：在职人员增加。

②项目支出预算

2024年项目支出预算166.50万元，占支出总预算20.90％，同比减少236.21万元，减少58.66％。

项目经费减少的原因：合理规划支出结构，科学使用项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算661.71万元，占支出总预算60％，同比增加11.8万元，增长2％。其中：

人员经费预算564.02万元，占基本支出预算89.50％，同比增加76.37万元，增加15.66％。其中：工资福利支出预算537.88万元，占基本支出预算85.35％，同比增加67.17万元，增加14.27％。对个人和家庭的补助支出预算26.14万元，占基本支出预算4.15％，同比增加9.20　万元，增长54.35％。

基本支出预算总体增加的主要原因：在职人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费1.69万元，同比减少0.34万元。

其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化。公务用车购置及运行费0万元，同比无变化。公务接待费0.48万元，同比减少0.10万元，下降16.67％；减少原因合理调整支出结构。

会议费0.60万元，同比减少0.13万元，下降18.33％；减少原因合理调整支出结构。

培训费0.61万元，同比减少0.11万元，下降15.73％；减少原因合理调整支出结构。

八、政府性基金预算支出情况说明

市民宗委2024年政府性基金预算支出135.00万元，同比减少41.50万元。　

（1）按支出功能分类科目划分，其中：城乡社区支出135.00万元，占支出总预算16.94％，同比减少41.50万元，减少原因是：合理规划收入结构，减少财政收入来源，科学使用政府性基金预算收入。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。　

①基本支出预算　

基本支出预算　0　万元，同比持平。　

②项目支出预算　

项目支出预算135.00万元，占政府性基金支出总预算100％，同比减少41.50万元，下降的原因是：合理调整支出结构，科学使用政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年市民宗委共有1个行政机关，一个二层预算单位。机关运行经费财政拨款预算66.19万元，较2024年预算减少0.47万元，减少1％。按照上级削减行政运行经费的要求，主要是在办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及公务接待费项目中减少了相关经费开支，同时由于增加了二层预算单位少数民族服务中心，个别项目经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算0万元，上年政府采购数为272.21万元，同比减少272.21。减少原因为厉行节约，减少非必须开支。

（三）国有资产情况说明

我单位资产总额5769927.54元，其中流动资产462753.54元，固定资产1142395元。车改后单位已无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及项目5个，相关绩效目标情况详见预算公开表13表。

重点项目预算绩效目标说明。

坚持我国宗教中国化方向，维护社会安全稳定16万元。①项目立项依据：依据《宗教事务条例》及《中国共产党统一战线工作条例》要求，依法加强宗教事务管理，加强宗教界代表人士队伍建设，支持宗教界加强自身建设。②项目内容：加强宗教团体自身建设、组织宗教界人士开展文化交流、加强基层三级宗教工作网络和两级责任制建设，依法管理宗教事务，制止非法、抵御宗教渗透、遏制宗教极端思想、处理宗教领域突发事件等方面的监督管理。③项目年度绩效目标：通过依法管理宗教事务，达到全面提升宗教工作水平，维护宗教领域和谐稳定的目标。④资金来源：政府性基金预算。⑤经费测算过程　：

A、基层宗教工作专项经费5万元。

其中：差旅费3万元；办公费2万元。

B、宗教文化交流活动费2万元。

组织宗教界人士开展文化交流，其中：差旅费1万元，办公费1万元。

C、各宗教团体重大节日、宗教界伤残、困难人士慰问费2万元。

各宗教团体重大节日慰问金1万元，其中，佛教“佛诞节”慰问金0.2万元；道教“上元节”慰问金0.2万元；伊斯兰教“开斋节”慰问金0.2万元；基督教“圣诞节”慰问金0.2万元；天主教“圣诞节”慰问金0.2万元。慰问困难教职人员1万元：500元／人×20人＝1万元。

D、宗教工作培训班5万元。

培训全市教职人员及宗教工作干部90人，其中，住宿费2万元，餐费2万元，办公1万元。

E、各处理突发事件、打击邪教、制止非法传教、抵御境外宗教渗透专项经费2万元。

其中：差旅费1万元；办公费1万元。

第三部分专业名词解释

一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件：市民宗委部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）．xls

2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）_2024-03-07.xls

                              桂林市民族宗教事务委员会

                                    2024年3月7日