桂林市少数民族服务中心2024年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、自治区及桂林市有关民族和宗教工作的法律法规和政策规定；促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识。

2．对外地来我市辖城区内暂住因沟通交流困难的少数民族人员进行流动人口业务服务。

3．对外地来我市辖城区内暂住因沟通交流困难的少数民族人员在办理社会保障等政务事项提供办事指引和咨询服务。

4．负责协调指导本市下辖县（市、区）相关少数民族服务站点业务工作，组织实施民族团结、政策法规等相关业务知识培训；

5．完成上级业务部门和领导交办的其他事项。

二、机构设置情况

桂林市少数民族服务中心为隶属于市民宗委管理的公益一类财政全额拨款的二层事业单位，单位预算代码026002。

根据市委、市政府办发〔2022〕28号文件精神，桂林市少数民族服务中心根据编办文件核定全额拨款事业编制人数8名，设主任（正科长级）1名，副主任（副科长级）2名。单位兼职副主任由市民宗委、市公安局根据工作需要商相关单位选派。目前在编人数5人，实际在岗人数7人。

第二部分市少数民族服务中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2024年收支总预算145.61万元，同比增加82.91万元，同比增加132.23％。

1、一般公共预算收入113.61万元，同比增长50.91万元，增长81.2％。增长原因为单位人员增加，合理规划收入结构，财政收入来源增加，一般公共预算收入比例有所增长。

2、政府性基金预算收支32万元，同比增加32万元，增加原因为合理规划收入结构，财政收入来源调整，政府性基金预算收入下降。　

3、国有资本经营预算收入0万元，同比无变化。

4、财政专户管理资金收入0万元，同比无变化。

5、单位资金收入0万元，同比无变化。

6、上年结转结余收支0万元。

二、部门收入总体情况说明

2024年市少数民族服务中心预算145.61万元，同比增加82.91万元，同比增加132.23％。其中，一般公共预算收入113.61万元，同比增长50.91万元，增长55.19％。增长原因为合理规划收入结构，财政收入来源增加，一般公共预算收入比例有所增长。

三、部门支出总体情况说明

2024年支出总预算145.61万元，同比增加82.91万元，同比增加132.23％。其中：

1、按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：

（1）事业运行支出57.95万元，占支出总预算39.8％，同比增加30.76万元；（2）事业单位医疗支出4.7万元，占支出总预算3.23％，同比增加2.96万元；（3）机关事业单位基本养老保险支出8.18万元，占支出总预算2.81％，同比增加6.13万元；（4）机关事业单位职业年金支出4.09万元，占支出总预算3.72％，同比增加2.39万元；（5）住房公积金支出6.13万元，占支出总预算4.21％，同比增加2.67万元；（6）公务员医疗补助支出2.56万元，占支出预算1.76％，同比增加1.53万元；（7）其他民族事务支出29.23万元，占支出预算20.07％，同比增加8.23万元；（8）残疾人就业支出0.77万元，占支出预算0.53％，同比增加0.33万元；（9）其他国有土地使用权出让收入安排支出32万元，占支出预算21.97％，同比增加32万元。

支出预算总体增加的主要原因：人员增加，合理规划支出结构。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年一般公共预算收入145.61万元，同比增加82.91万元，同比增加132.23％。一般公共预算收入增加的原因：人员增加，合理规划收入结构，增加财政收入来源，一般公共预算收入比例增加。

财政拨款支出预算145.61万元，同比增加82.91万元，同比增加132.23％

支出预算总体减少的主要原因：人员增加，合理规划收入结构，一般公共预算收入比例增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

2024年一般公共预算支出113.61万元。一般公共预算支出增加的原因：合理规划收入结构，增加财政收入来源，一般公共预算收入比例增加。　

（二）支出预算说明

（1）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

（1）事业运行支出57.95万元，占支出总预算39.8％，同比增加30.76万元；（2）事业单位医疗支出4.7万元，占支出总预算3.23％，同比增加2.96万元；（3）机关事业单位基本养老保险支出8.18万元，占支出总预算2.81％，同比增加6.13万元；（4）机关事业单位职业年金支出4.09万元，占支出总预算3.72％，同比增加2.39万元；（5）住房公积金支出6.13万元，占支出总预算4.21％，同比增加2.67万元；（6）公务员医疗补助支出2.56万元，占支出预算1.76％，同比增加1.53万元；（7）其他民族事务支出29.23万元，占支出预算20.07％，同比增加8.23万元；（8）残疾人就业支出0.77万元，占支出预算0.53％，同比增加0.33万元。

支出预算总体增加的主要原因：人员增加，合理规划收入结构，一般公共预算收入比例增加。　

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

①基本支出预算

基本支出预算35.61万元，占支出总预算24.56％。其中：

人员经费预算78万元，占基本支出预算68.66％，同比增加41.82万元，增加115.83％。其中：工资福利支出预算57.47万元，占基本支出预算50.59％，同比增加31.88万元；对个人和家庭的补助支出预算20.53万元，占基本支出预算18.07％，同比增加10.57万元。

基本支出预算总体增加的主要原因：在职人员增加。

②项目支出预算

2024年项目支出预算32万元，占支出预算21.97％，同比增加32万元。

项目经费增加的原因：合理规划支出结构，科学使用项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算113.61万元，占支出总预算78.02％，同比增加50.91万元，增长55.19％。其中：

人员经费预算77.99万元，占基本支出预算68.66％，同比增加41.82万元，增加115.83％。其中：工资福利支出预算57.47万元，占基本支出预算50.59％，同比增加31.88万元；对个人和家庭的补助支出预算20.53万元，占基本支出预算18.07％，同比增加10.57万元。

基本支出预算总体增加的主要原因：在职人员增加。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024年一般公共预算“三公”经费0.06万元，同比增加0．04万元。

其中：因公出国（境）费0万元，同比无变化。公务用车购置及运行费0万元，同比无变化。公务接待费0．06万元，同比增加0．04万元，增加200％；增加原因为在职人员增加，合理调整支出结构。

会议费0．06万元，同比增加0．04万元，增加200％；增加原因为在职人员增加，合理调整支出结构。

培训费0．08万元，同比增加0．08万元，增加800％；增加原因为在职人员增加，合理调整支出结构。

八、政府性基金预算支出情况说明

市少数民族服务中心2024年政府性基金预算支出32万元，同比增加32万元。　

（1）按支出功能分类科目划分：其他国有土地使用权出让收入安排支出32万元，同比增加32万，增加原因是：新成立单位增加项目科目，合理规划收入结构，减少财政收入来源，科学使用政府性基金预算收入。

（2）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。　

①基本支出预算　

基本支出预算　0　万元，同比持平。　

②项目支出预算　

项目支出预算32万元，占政府性基金支出总预算100％，增加原因是：新成立单位增加项目科目，合理规划收入结构，减少财政收入来源，科学使用政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2024年市少数民族服务中心为隶属于市民宗委管理的公益一类财政全额拨款事业单位，属于二层预算单位。机关运行经费财政拨款预算34.857万元，较2023年预算增加11.46万元，增加48.97％。按照上级削减行政运行经费的要求，由于单位在职人员增加，个别项目经费也相应增加。

（二）政府采购情况说明

2024年政府采购预算0万元，上年政府采购数为0万元。减少原因为厉行节约，减少非必须开支。

（三）国有资产情况说明

我单位资产总额2.82元，其中流动资产0元，固定资产2.82元。无公务用车。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

我单位2024年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，涉及项目3个，相关绩效目标情况详见预算公开表13表。

重点项目预算绩效目标说明。

桂林市少数民族服务中心特定目标类项目支出说明

（1）加强少数民族青少年交流计划4.35万。

①项目立项依据：依据《关于印发桂林市少数民族服务中心职能配置和人员编制规定点通知》（市编〔2022〕28号），根据《关于开展建设铸牢中华民族共同体意识示范区暨促进各民族交往交流交融“三项计划”宣传月活动的通知》（桂民宗发〔2022〕036号）、以及《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的意见》（中办发〔2018〕65号）精神，加强中华民族共同体教育。根据《市委统战部　市民宗委　是发展改革委　是教育局　团市委关于印发＜百里漓江石榴红·各族青少年交流计划实施方案＞的通知》（市民宗发〔2022〕18号）铸牢中华民族共同体意识，推动中华民族共同体建设。②项目内容：1）加强外来少数民族青少年与本地青少年的交往交流交融，开展青少年交往交流活动。2）开展各族青少年社会实践文化交流活动，通过多种形式的活动组织少数民族群众开展文化交流。3）深入开展各族青少年志愿服务交流活动，促进高职院校学生互嵌式发展，以组织践行国家通用语言、政策宣讲促“三交”。4）拓展就业面，开展就业技能业务训练和实践，以带动更多外来少数民族青壮年在桂林开创以旅游产业特色促经济发展的就业创业模式。③项目年度绩效目标：深入开展各族青少年主题交流活动，结合桂林本地世居民族文化和习俗；依托政策开展外来少数民族群众遍访服务，维护社会稳定，提高群众安全系数；拓展就业面，让更多我国西北方向的少数民族群众融入到桂林城市生活生产。④资金来源：政府性基金预算。⑤经费测算过程　：

A、深入开展各族青少年主题教育1.2万元。

B、开展各族青少年社会实践文化交流活动1.2万元．

C、深入开展各族青少年志愿服务交流活动0.6万元。

D、拓展就业面，开展就业技能业务训练和实践0.6万元。

E、制作各种宣传标语、横幅、展板0.75万元。

（2）开展各族群众互嵌式发展计划5.30万。（根据保密要求不予公开）

（3）开展服务管理工作22.35万。（根据保密要求不予公开）

第三部分专业名词解释

一般公共服务支出：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

第四部分2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

上述报表详见附件。

附件：

桂林市少数民族服务中心2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

                             桂林市少数民族服务中心

                                2024年3月15日