桂林市民族宗教事务委员会2022年决算公开

第三部分:桂林市民族宗教事务委员会2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2022年度收入总计1027.68万元, 与2021年度决算数579.87万元相比,增加447.81万元,增长77.23%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入1001.25万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加427.64万元,增长74.55%,主要原因是实际工作需要。

2、政府性基金预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0 %。

3、国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0% 。

4、事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。

5、经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。

6、其他收入22.55万元,为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加18.29万元,增长429.34%,主要原因是收到其他单位转来的专项经费。

7、使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加0万元,增长0%。

8、上年结转和结余3.88万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加1.88万元,增长94.00%。主要原因为实际情况开支。

(二)本部门(单位)2022年度总支出1027.68万元,其中本年支出1019.12万元,  较2021年度决算数增加447.81万元,增长77.23%。支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出825.48万元:主要用于本单位的行政运行、一般行政管理事务、参政议政支出。较2021年度决算数增加428.39万元,增长107.88%,主要原因是根据实际工作需要调整支出。

2、社会保障和就业支出87.14万元:主要用于按照国家政策规定养老保险缴费及本单位离退休人员生活补助支出。较2021年度决算数减少2.73万元,下降3.04%。主要原因是缴费基数的变化。

3、卫生健康支出49.19万元:主要用于按照国家政策规定医疗保险医疗补助缴费。较2021年度决算数增加0.21万元,增长0.43%。主要原因是缴费基数的变化。

4、农林水支出1.47万元:较2021年度决算数增加1.47万元,增长100%。主要原因是根据实际工作需要开支。

5、住房保障支出37.98万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加0.32万元,增长0.85%。主要原因是缴费基数的变化。

6、其他支出17.86万元:较2021年度决算数增加15.48万元,增长650.42%。主要原因是专项经费的开支。

7、年末结转和结余8.56万元, 为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数增加4.68万元,增长120.62%,主要原因是专项资金的结转。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市民族宗教事务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出1001.25万元,较2021年度决算数增加427.64万元,增长74.55%。其中:基本支出479.10万元,项目支出522.15万元。

桂林市民族宗教事务委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为554.31万元,支出决算为1001.25万元,完成年初预算的180.63%。

按功能分类项级科目分析如下:

(一)行政运行年初预算为387.79万元,支出决算为304.79万元,完成年初预算的78.60%。预决算差异的原因:本单位厉行节约严格控制公用定额标准安排的办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费支出。

(二)民族工作专项年初预算为39.50万元,支出决算为25.34万元,完成年初预算的64.15%。预决算差异的原因:根据实际工作需要。

(三)其他民族事务支出年初预算为0万元,支出决算为480.76万元。预决算差异的原因:根据实际工作需要。

(四)宗教事务初预算为30.50万元,支出决算为14.60万元,完成年初预算的47.87%。预决算差异的原因:根据实际工作需要。

(五)行政单位离退休年初预算为13.33万元,支出决算为13.82万元,完成年初预算的103.68%。预决算差异的原因:离退休人员的变化,主要用于行政单位离退休人员生活补助及相关支出。

(六)机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为50.36万元,支出决算为48.88万元,完成年初预算的97.06%。预决算差异的原因:缴费基数的变化,主要用于行政单位养老保险缴费支出。

(七)机关事业单位职业年金缴费支出年初预算25.18万元,支出决算为24.44万元,完成年初预算的97.06%。预决算差异的原因:缴费基数的变化,主要是按照国家政策规定缴纳的职业年金支出。

(八)行政事业单位医疗年初预算28.96万元,支出决算为28.54万元,完成年初预算的98.55%。预决算差异的原因:缴费基数的变化,主要是按照国家政策规定缴纳的医疗保险医疗补助缴费。

(九)公务员医疗补助年初预算20.85万元,支出决算为20.65万元,完成年初预算的99.04%。预决算差异的原因:缴费基数的变化,主要是按照国家政策规定缴纳的公务员医疗补助。

(十)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出初预算为1.5万元,支出决算为1.47万元,完成年初预算的98.00%。预决算差异的原因:根据实际工作需要。

(十一)住房公积金年初预算为37.77万元,支出决算为37.98万元,完成年初预算的100.56%。预决算差异的原因:缴费基数的变化,主要是单位用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出479.10万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出421.91万元,完成年初预算的86.27%。预决算差异为根据实际工作情况开支。

(二)商品和服务支出45.96万元,完成年初预算的77.44%。预决算差异为严格控制各项支出。

(三)对个人和家庭的补助11.22万元,完成年初预算的70.83%。预决算差异原因为经济分类使用的调整。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市民族宗教事务委员会2022年度政府性基金支出0万元,较2021年度决算数增加(减少)0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。2022 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市民族宗教事务委员会2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元.

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.68万元,完成年初预算的100%,比上年增加1.32万元。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算1.68万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,较上年无增减变化。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。较上年无增减变化。其中:

公务用车购置支出0万元,比上年增减(减少)0万元.

公务用车运行支出0万元,比上年增减(减少)0万元,

(三)公务接待费支出1.68万元,完成年初预算的100%, 较上年增加1.32万元,增长366.67%。原因是根据实际工作开展需要。国内公务接待批次12次,人次130次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出45.96万元,比年初预算数减少23.39万元,降低33.72%,比上年决算数减少12.68万元,降低21.62%。主要原因是:实际工作需要,厉行节约,严格控制各项支出。比2021年减少12.68万元,降低21.62%。主要原因是:实际工作需要,厉行节约,严格控制各项支出。

(二)政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效自评工作情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求,认真对照项目库入库时设定的绩效目标,通过定量评价和定性分析的方法,从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共7个,涉及财政资金522.01万元,其中一般公共预算支出项目7个,政府性基金预算项目0个,社保基金预算项目0个,PPP项目0个,政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看,7个项目得分超过90分,自评等级评定为一等。

同时,按照工作要求,我单位组织开展了部门整体支出绩效自评,涉及金额 1332.87万元,部门整体自评得分96.62分,自评等级为一等。

通过绩效自评,我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是项目的执行与预算存在一定的差异;二是绩效目标和绩效指标设置不够完善。

下一步改进措施:一是加强绩效目标管理;二是加大对绩效工作的持续改进, 进一步完善满意度调查体系。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

桂林市民族宗教事务委员会2022年度部门决算公开附表.xls

                                          桂林市民族宗教事务委员会

                                               2023年9月25日