桂林市民族宗教事务委员会2017年部门决算公开

2018-07-27 09:42:00     来源: 办公室

   

 

第一部分:市民宗委概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:市民宗委2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:市民宗委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

、其他重要事项情况说明。

第一部分:市民宗委概况

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院,自治区党委、政府和市委、市政府关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究,提出有关民族宗教工作的意见建议。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。

2、负责协调推动市民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,对政府系统开展民族工作进行业务指导。

3、负责督促检查民族宗教政策、法律法规的贯彻执行情况,根据市人民政府要求,起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和规范性文件草案。研究提出协调民族宗教关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,协调处理民族宗教合法权益,参与协调涉及民族宗教因素的稳定工作。

4、负责拟订少数民族事业专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划,促进建立和完善少数民族事业和宗教发展综合评价监测体系,推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息建设。

5、研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议意见,配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。

6、协同市财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金,参与其它有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。

7、承办市民族团结进步表彰活动,组织指导民族自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。

8、在教育主管部门的总体规划指导下,帮助解决民族教育中的特殊困难;推动少数民族文化、卫生、体育事业;承办全市少数民族文艺会演和市少数民族传统体育运动会等相关事宜;指导民族古籍的搜集整理、出版工作。

9、参与拟订少数民族人才队伍建设规划,联系少数民族干部,协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。

10、负责协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作,参与涉及民族事务的对外宣传工作,办理有关少数民族涉外事宜。

11、依法加强对宗教事务的管理,协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系;配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动,抵制境外宗教势力的渗透活动。

12、对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育,巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线,调动宗教界的积极性,为构建和谐桂林贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作,帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。

13、承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门决算单位构成

市民宗委本级。

第二部分:市民宗委2017年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

494.38

一、一般公共服务支出

 427.03

二、事业收入

 

、社会保障和就业支出

 8.66

三、事业单位经营收入

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 29.13

四、其他收入

 38.68

十二、农林水支出

12.57

 

 

十九、住房保障支出

 20.32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

533.06

本年支出合计

497.71

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

103.72

年末结转与结余

 139.06

 

 

 

 

收入总计

636.78

支出总计

 636.78


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

  533.06

 494.38

 

 

 

 

38.68

201

一般公共服务支出 

462.38

423.70

 

 

 

 

38.68

20123

民族事务

434.70

396.02

 

 

 

 

38.68

2012301  

行政运行 

250.67

250.67

 

 

 

 

 

2012302

一般行政管理事务

2.95

2.95

 

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

80.67

41.99

 

 

 

 

38.68

2012399

其他民族事务支出

100.41

100.41

 

 

 

 

 

20124

宗教事务 

27.68

27.68

 

 

 

 

 

2012404

 宗教工作专项

27.68

27.68

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.66

8.66

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.60

6.60

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.60

6.60

 

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2.06

2.06

 

 

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

2.06

2.06

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

29.13

29.13

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

29.13

29.13

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

16.66

16.66

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

12.47

12.47

 

 

 

 

 

213

农林水支出

12.57

12.57

 

 

 

 

 

21305

 扶贫

12.57

12.57

 

 

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

12.57

12.57

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20.32

20.32

 

 

 

 

 

22102

 住房改革支出

20.32

20.32

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

20.32

20.32

 

 

 

 

 

 

  

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

497.71 

306.71

191.00

 

 

 

201

一般公共服务支出 

427.03

250.67 

176.36

 

 

 

20123

 民族事务 

 399.40

250.67

148.74

 

 

 

2012301   

   行政运行 

 250.67

250.67

 

 

 

 

2012302

一般行政管理事务

 2.95

 

2.95

 

 

 

2012304

民族工作专项

 45.37

 

  45.37

 

 

 

2012399

其他民族事务支出

 100.41

 

  100.41

 

 

 

20124

宗教事务

27.63

 

  27.63

 

 

 

2012404 

宗教工作专项

27.63

 

  27.63

 

 

 

208

社会保障和就业支出

8.66

6.60

2.06

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

6.60

6.60

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.60

6.60

 

 

 

 

20811

残疾人事业

2.06

 

2.06

 

 

 

2081105

残疾人就业和扶贫

2.06

 

    2.06

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

 29.13

29.13 

 

 

 

 

21005

 医疗保障

 29.13

29.13 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

16.66

16.66

 

 

 

 

2100503

公务员医疗补助

12.47

12.47

 

 

 

 

213

农林水支出

12.57

 

   12.57

 

 

 

21305

扶贫

12.57

 

    12.57

 

 

 

2130599

其他扶贫支出

12.57

 

    12.57

 

 

 

221

住房保障支出

20.32

20.32

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20.32

20.32

 

 

 

 

2210201

住房公积金

20.32

20.32

 

 

 

 

 

  

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

494.38 

一、一般公共服务支出

18

427.03 

427.03

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

38.68

八、社会保障和就业支出

19

8.66

8.66

 

 

3

 

九、医疗卫生与计划生育支出

20

29.13 

 29.13

 

 

4

 

十二、农林水支出

21

12.57

12.57

 

 

5

 

十九、住房保障支出

22

20.32

20.32

 

 

6

 

 

23

 

 

 

 

7

 

……

24

 

 

 

 

8

 

……

25

 

 

 

 

9

 

……

26

 

 

 

 

10

 

……

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

533.06

本年支出合计

29

497.71

年初财政拨款结转和结余

13

103.72 

年末结转和结余

30

139.07

一般公共预算财政拨款

14

 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

      

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

636.78

合计

34

         636.78

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

494.31

306.71

187.60

201

一般公共服务支出

423.63

250.67

172.96

20123 

民族事务

396.01

250.67

145.34

2012301

行政运行 

250.67

250.67

 

2012302 

一般行政管理事务

2.95

 

2.95

2012304

民族工作专项

41.98

 

41.98

2012399

其他民族事务支出

100.41

 

100.41

20124

宗教事务

27.63

 

27.63

2012404

宗教工作专项

27.63

 

27.63

208

社会保障和就业支出

8.66

6.60

2.06

20805

行政事业单位离退休

6.60

6.60

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

6.60

6.60

 

20811

残疾人事业

2.06

 

2.06

2081105

残疾人就业和扶贫

2.06

 

2.06

210

医疗卫生与计划生育支出

29.13

29.13

 

21005

医疗保障

29.13

29.13

 

2100501

行政单位医疗

16.66

16.66

 

2100503

公务员医疗补助

12.47

12.47

 

213 

农林水支出 

12.57

 

12.57

21305

扶贫

12.57

 

12.57

2130599

其他扶贫支出

12.57

 

12.57

221

住房保障支出

20.32

20.32

 

22102

住房改革支出

20.32

20.32

 

2210201

住房公积金

20.32

20.32

 

 


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

306.71

209.65

97.06

工资福利支出

209.65

209.65

 

  基本工资

86.49

86.49

 

  津贴补贴

56.35

56.35

 

  奖金

48.68

48.68

 

  其他社会保障缴费

18.13

18.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商品和服务支出

37.49

 

37.49

  办公费

1.62

 

1.62

  印刷费

0.10

 

0.10

邮电费

0.78

 

0.78

  差旅费

7.22

 

7.22

维修(护)费

0.02

 

0.02

会议费

1.63

 

1.63

培训费

0.38

 

0.38

  公务接待费

0.58

 

0.58

  劳务费

0.18

 

0.18

  工会经费

2.74

 

2.74

公务用车运行维护费

1.03

 

1.03

其他交通费用

19.08

 

19.08

  其他商品和服务支出

2.13

 

2.13

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家庭的补助

59.57

59.57

 

  抚恤金

20.10

20.10

 

  生活补助

6.60

6.60

 

  医疗费

12.55

12.55

 

  住房公积金

20.32

20.32

 


 

表七:一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

2.85

0

2.40

0

2.40

0.45

2.43

0

1.05

0

1.05

1.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

 合  计

0 

 

 

 

0

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市民宗委2017年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据


第三部分:市民宗委2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 533.06万元。

1.财政拨款收入494.38万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少259.86万元下降34.45%。

2.其他收入38.68万元。为自治区民宗委拨付的民族宗教事务工作经费,2016年度决算数增加37.02万元,增长2230%。

3.上年结转和结余103.72万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计497.71万元。包括:

1.一般公共服务支出427.03万元:主要用于民族事务支出。其中行政运行250.67万元;一般行政管理事务2.95万元;民族工作专项45.37万元;其他民族事务支出100.41万元。⑵宗教事务支出。其中宗教工作专项27.63万元。较2016年度决算数减少264.93万元,下降38.29%。

2社会保障和就业支出8.66万元:主要用于离退休人员退休费补助6.6万元。残疾人保障金2.06万元。2016年无此项目。

3.医疗卫生与计划生育支出29.13万元:主要用于市民宗委按国家规定在职及离退休人员医疗保障方面的支出。较2016年度决算数增加2.53万元,增长9.51%。

 

4.农林水支出12.57万元:主要用于扶贫领域的支出。较2016年度决算数增加8.37万元,增长199.28%。

5.住房保障支出20.32万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2016年度决算数减少0.32万元,下1.55%。

6.年末结转和结余109.06万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二、2017年度一般公共预算支出决算情况

市民宗委2017年度一般公共预算支出494.31万元,其中:基本支出306.71万元,项目支出187.60万元。

按功能分类项级科目分:

一般公共服务支出423.63万元。(1)民族事务支出396.01万元:其中行政运行250.67万元;一般行政管理事务2.95万元;民族工作专项41.98万元;其他民族事务支出100.41万元。(2)宗教事务支出27.63万元:其中宗教工作专项27.63万元。2016年度决算数减少268.33万元,下降38.78%。

社会保障和就业支出8.66万元:1)离退休人员退休费补助6.6万元。2)残疾人保障金2.06万元。2016年无此项目。

医疗卫生与计划生育支出29.13万元:医疗保障支出29.13万元。其中行政单位医疗16.66万元,公务员医疗补助12.47万元。较2016年度决算数增加2.53万元,增长9.51%。

农林水支出12.57万元:扶贫支出12.57万元。其中其他扶贫支出12.57万元。较2016年度决算数增加8.37万元,增长199.28%。

住房保障支出20.32万元:住房改革支出20.32万元。其中住房公积金20.32万元。较2016年度决算数减少0.32万元,下降1.55%。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出306.71万元。其中:

人员经费209.65万元,较2016年度决算数减少18.76万元,下降8.21%。主要包括:基本工资86.49万元;津贴补贴56.35万元;奖金48.68万元;其他社会保障缴费18.13万元。

公用经费97.06万元,较2016年度决算数减少84万元,下降46.39%。主要包括:1)商品和服务支出37.49万元。其中办公费1.62万元;印刷费0.10万元;邮电费0.78万元;差旅费7.22万元;维修费0.02万元;会议费1.63万元;培训费0.38万元;公务接待费0.58万元;劳务费0.18万元;工会经费2.74万元;公务用车运行维护费1.03万元;其他交通费用19.08万元;其他商品和服务支出2.13万元。2对个人和家庭的补助59.57万元。其中抚恤金20.10万元;生活补助6.60万元;医疗费12.55万元住房公积金20.32万元。

 

2017年度政府性基金支出决算情况 

市民宗委2017年度政府性基金支出

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算1.05万元;公务接待费支出决算1.38万元。

2017“三公”经费支出预算2.85万元,2017“三公”经费支出决算2.43万元,下降0.42万元,降幅14.74%。较2016年度决算数减少4.84万元,下降66.57%。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。

(二)公务用车购置及运行费支出1.05万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.05万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,市民宗委所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆,全年运行费支出1.05万元,平均每辆1.05万元。

(三)公务接待费支出1.38万元,国内公务接待批次30次,155人,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出37.49万元,比2016年增加1.12万元,增长3 %。主要原因:办公条件改善,办公用品及耗材使用有所增加

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至201712月31日,本部门共有车辆1辆,均为一般公务用车2018年该公务车已移交市机关事务管理局公车管理中心;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,共涉及资金9万元,自评覆盖率达到100%。

共组织对民族团结进步创建活动1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出9万元。从评价情况看,2017年市本级民族团结进步创建经费9万元,按自治区民委、财政厅《广西壮族自治区民族团结发展基金管理办法》要求,对经费使用情况做了具体规范。主要包括开展民族团结进步宣传月活动、组织民族文艺演出,开展民族团结进步心连心活动等。由于各级加强了对项目基金的管理和监督,提高了基金使用效益,没有任何单位在未经自治区民委、财政厅批准,擅自更改项目。目前项目全部实施完毕。

2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标“民族团结进步创建活动”项目自评得分为100发现的主要问题及原因:一是少数民族人口数量多,分布广。目前我市有78.93万少数民族人口,占全市总人口的15.82%,民族地区发展的压力较大;二是基础条件差,民族地区群众自我发展能力较低。我市民族聚居地大都地处偏远,交通和生产、生活条件较差,虽然经过多年的帮扶、培训,但民族聚居地区群众思想观念落后的现状仍然存在,缺乏劳动技能和经营技能,自我发展能力较差,导致收入不高。下一步改进措施:建议增加民族团结进步创建活动项目资金,开展更多的民族团结进步创建活动建议丰富民族团结进步创建活动内容,促进民族共同繁荣,共同发展。

2017年民族团结进步创建活动经费项目财政支出预算绩效指标自评表

一级指标

分值

二级指标

分值

指标内容

指标值

评分细则

自评分

佐证材料

备注

投入指标

25

资金到位率

5

资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。

资金到位率达100%

到位率100%得5分,每少10个百分点以内扣1分,扣完为止。

5

1.2017年桂林市民族团结进步创建活动项目资金基本情况表                

2. 桂林市民族团结进步创建项目资金支出绩效报告              

3.资金支付凭证

 

预算支出进度

20

预算支出进度是否达到90%以上。

预算支出进度达到90%以上

预算支出进度达到90%以上(含90%)得20分,每少1个百分点扣1分,扣完为止。

20

 

过程指标

45

项目资金专项核算

10

专项资金是否按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算。

专项资金必须按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用,专项核算

专项资金按《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》专款专用3分,专项核算得7分,否则0分。

10

4.市民宗委关于印发《民族团结进步创建活动项目资金监督管理办法》的通知 

 5.市民宗委关于对2017年民族团结进步创建活动检查的通知                6.桂林市民宗委关于对民族团结进步创建项目进行通报的通知

 

资金使用合规性

10

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;
②资金的拨付有完整的审批程序和手续;
③符合项目预算批复或合同规定的用途;
④不得存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;(3分)
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;(2分)
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;(3分)
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(2分)

10

 

过程指标

资金管理有效性

5

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;                              ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;                                ③是否采取了相应的监督检查措施或手段。

①已制定或出台相应的项目资金管理办法;         ②已制定或出台相应的监督检查机制;            ③采取了相应的监督检查措施或手段。

①是否已制定或出台相应的项目资金管理办法;(1分)                      ②是否已制定或出台相应的监督检查机制;(2分)
③是否采取了相应的监督检查措施或手段。(2分)

5

 

项目结余资金使用情况

5

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金继续按照资金管理办法确定范围安排使用。

项目结余资金是否继续按照资金管理办法确定范围安排使用。(5分)

5

 

预算绩效材料报送及时性

5

项目单位是否及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送预算绩效管理工作相关材料

项目单位及时报送材料得5分,每晚报一次扣1分,扣完为止。

5

 

项目管理

10

①项目是否执行招投标或政府采购制度;       
②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;                               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目执行招投标或政府采购制度;                 
②项目已制定或具有相应的审核验收制度;           
③项目在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。

①项目是否执行招投标或政府采购制度; (4分)                      ②项目是否已制定或具有相应的审核验收制度;(3分)               ③项目是否在规定的时间内如期完工,并按规定对项目进行审核验收。(3分)

10

 

产出指标

30

数量指标

10

完成1个少数民族发展资金项目的安排和实施

完成1个少数民族发展资金项目的安排和实施

完成率达到100%得10分,每少10个百分点扣1分,按比例扣完为止。

10

7.桂林市民宗委2017年民族团结进步创建项目经费使用情况总结           8.2017年桂林市民族团结进步活动项目经费支出绩效考评材料

 

质量指标

5

1个项目是否符合自治区民委《关于下达2017年民族团结进步模范区建设和民族团结进步创建活动资金使用计划的通知》(桂族发〔2017〕58号)文件规定

1个项目是否符合自治区民委《关于下达2017年民族团结进步模范区建设和民族团结进步创建活动资金使用计划的通知》(桂族发〔2017〕58号)文件规定

项目实施情况100%符合工作计划目标得5分,每少10个百分点扣1分,扣完本项分值为止。

5

时效指标

5

1个民族团结进步创建项目是否在2017年度内开工实施完成

1个民族团结进步创建项目是否在2017年度内开工实施完成

所有的项目2017年12月31日之前完成得5分,每一个项目超出时间扣1分,扣完为止

5

成本指标

5

完成项目计划工作目标的实际成本。

完成项目计划工作目标的实际成本。

按预算完成90%得5分,完成80%得4分,完成70%得3分,完成60%得2分。

5

效益指标

社会效益指标

5

各民族的团结基础更加牢固,各项民族事业更加发展,各民族的关系更加和谐,实现各民族共同发展和进步

各民族的团结基础更加牢固,各项民族事业更加发展,各民族的关系更加和谐,实现各民族共同发展和进步

项目实施范围内全年无重大民族安全事故得9分,出现1次重大民族安全事故扣5分,出现两次重大民族安全事故不得分。

5

合计

100

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年7月27日



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