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桂林市民族宗教事务委员会2021年度部门决算公开
目 录
第一部分：市民宗委概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：市民宗委2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：市民宗委2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况。
二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。
三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
四、2021年度政府性基金支出决算情况。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。
七、其他重要事项情况说明。
第四部分：名词解释
第一部分：市民宗委概况
一、主要职能
1、贯彻执行党中央、国务院，自治区党委、政府和市委、市政府关于民族宗教工作的方针、政策，组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教工作重大问题的调查研究，提出有关民族宗教工作的意见建议。组织开展民族宗教理论、民族宗教政策、民族宗教法律法规和民族宗教基本知识的宣传教育。
2、负责协调推动市民族工作委员会单位及相关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接，对政府系统开展民族工作进行业务指导。
3、负责督促检查民族宗教政策、法律法规的贯彻执行情况，根据市人民政府要求，起草有关民族宗教事务地方性法规、规章和规范性文件草案。研究提出协调民族宗教关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，协调处理民族宗教合法权益，参与协调涉及民族宗教因素的稳定工作。
4、负责拟订少数民族事业专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划，促进建立和完善少数民族事业和宗教发展综合评价监测体系，推进实施民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息建设。
5、研究分析少数民族和少数民族聚居地区的经济发展和社会事业方面的问题并提出建议意见，配合承办民族地区的扶贫事宜。组织协调民族贸易、民族特需用品生产政策的落实。
6、协同市财政局管理民族宗教工作经费、少数民族发展资金，参与其它有关少数民族地区专项资金分配、使用的监督和管理。
7、承办市民族团结进步表彰活动，组织指导民族自治县、民族乡成立逢10周年的庆祝活动。
8、在教育主管部门的总体规划指导下，帮助解决民族教育中的特殊困难；推动少数民族文化、卫生、体育事业；承办全市少数民族文艺会演和市少数民族传统体育运动会等相关事宜；指导民族古籍的搜集整理、出版工作。
9、参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用等工作。
10、负责协调民族工作领域有关对外和对港澳台交流与合作，参与涉及民族事务的对外宣传工作，办理有关少数民族涉外事宜。
11、依法加强对宗教事务的管理，协调宗教组织和信教公民在宗教问题上与社会其他方面的关系；配合政法部门揭露和打击利用宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外宗教势力的渗透活动。
12、对宗教团体和宗教人士进行爱国守法教育，巩固和发展同宗教人士的爱国统一战线，调动宗教界的积极性，为构建和谐桂林贡献力量。帮助宗教团体在宪法和法律范围内按照自身特点独立自主开展工作，帮助他们做好对宗教职业人员的选拔、培养工作。
13、承办市人民政府交办的其它事项。
第二部分：部门决算单位构成
市民宗委本级。
第二部分：市民宗委2021年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
（此部分另附表格，详见附件：市民宗委2021年度部门决算公开附表）
第三部分：市民宗委2021年度部门决算情况说明
一、2021年度收入支出决算总体情况
（一）本部门2021年度收入总计578.87万元，其中本年收入577.87万元，年初结转和结余2万元，与2020年度决算数529.67万元相比，增加49.20万元，增长49.20％。收入具体情况如下：
1．财政拨款收入573.61元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数518.89万元相比，增加54.72万元，增长10.55％，主要原因是实际工作需要。
2．其他收入4.26万元。与2020年度决算数3.85万元相比，增加0.41万元，增长10.65％，主要原因是收到自治区转来系统信息稿费及工作补助经费。。
3．上年结转和结余2万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。与2020年度决算数6.93万元相比，减少4.93万元，下降71.14％，主要原因是加快支付进度。
（二）本部门2021年度支出总计579.87万元，与2020年度决算数529.67万元相比，增加50.20万元，增长9.48％。支出具体情况如下：
1．一般公共服务支出（类）397.09万元：主要用于民族宗教事务支出。与2020年度决算数395.73万元相比，增加1.36万元，增长0.34％，主要原因是财政压减预算。（1）民族事务支出394.93万元。其中行政运行373.44万元；民族工作专项13.99万元；其他民族事务支出7.50万元。（2）统战事务支出2.16万元；其中宗教事务2.16万元。
2．社会保障和就业支出89.87万元：主要用于市民宗委按国家规定在职及离退休人员社会保障和就业方面的支出，与2020年度决算数48.48万元相比，增加41.39万元，增长85.38％。主要原因是人员变动、缴费基数的变化。（1）离退休人员退休费补助14.69万元。（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出50.18万元。（3）机关事业单位职业年金缴费支出25.00万元。
3．卫生健康支出48.98万元：主要用于市民宗委按国家规定在职及离退休人员医疗保障方面的支出。与2020年度决算数37.51万元相比，增加11.47万元，增长30.58％。主要原因是人员变动、缴费基数的变化。（1）行政单位医疗28.54万元。（2）公务员医疗补助20.44万元。
4．住房保障支出37.66万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。与2020年度决算数28.45万元相比，增加9.21万元，增长32.37％。主要原因是人员变动、缴费基数变化。
5．其他支出2.38万元：为单位基本户内支出。与2020年度决算数8.78万元相比，减少6.40万元，下降72.89％，主要原因是其他支出减少。
二、2021年度一般公共预算支出决算情况
市民宗委2021年度一般公共预算支出573.61万元，与2020年度决算数518.89万元相比，增加54.72万元，增长10.55％。其中：基本支出549.61万元，项目支出23.99万元。
市民宗委2021年度一般公共预算支出年初预算为602.03万元，支出决算为573.61万元，完成年初预算的95.28％。
（一）工资福利支出477.69万元，年初预算为457.24万元，完成年初预算的104.47％。预决算差异的原因：人员经费在实际执行中有所增长。
（二）对个人和家庭的补助支出13.63万元，年初预算为15.56万元，完成年初预算的87.60％。预决算差异的原因：人员变动，人员经费据实列支。
（三）商品和服务支出82.29万元，年初预算为57.73万元，完成年初预算的142.54％。预决算差异的原因：公用经费根据实际工作需要开支。
四、2021年度政府性基金支出决算情况
市民宗委2021年度无政府性基金支出。
五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况
市民宗委2021年度无国有资本经营预算支出。
六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.36万元，与2020年度决算数0.65万元相比，减少0.29万元，下降44.62％，比年初预算0.38万元减少0.02万元，下降5.26％。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.36万元。
具体情况如下：
（一）因公出国（境）费支出0万元，较2020年决算数无变化。
（二）公务用车购置支出0万元，较2020年决算数无变化。
（三）公务用车运行支出0万元，较2020年决算数无变化。
（四）公务接待费支出0.36万元，完成年初预算的94.74 ％，比上年决算数0.65万元减少0.29万元。主要原因是：严格贯彻落实中央八项规定要求，认真执行公务接待管理办法，严格控制接待支出。据统计，2021年度国内公务接待批次7次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
本部门2021年度机关运行经费支出58.64万元，比年初预算数57.73万元增加0.91万元，增长1.58％。主要原因是：实际工作需要。比2020年增加0.09万元，增长0.15 ％。主要原因是：实际工作需要。
（二）政府采购支出情况说明。
2021年本部门政府采购支出总额181.54万元，其中：政府采购货物支出18.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出163.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，公务车已移交市机关事务管理局公车管理中心；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15万元，占一般公共预算项目支出总额的62.53％。目前项目全部实施完毕。
（2）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门根据年初设定的绩效目标，“少数民族传统体育运动”项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是少数民族人口数量多，分布广。目前我市有100.4万少数民族人口，民族地区发展的压力较大；二是学校多，学校自主开展活动意识不够，经费扶持难以均衡。我市有高校12所，2个民族县、15个民族乡都有民族学校，但各学校自主开展民族文化体育活动动力不足、标准不高。下一步改进措施：一是建议增加民族团结进步创建活动项目资金，开展更多的民族团结进步创建活动；二是建议在全市所有高校、民族学校广泛开展民族体育文化进校园活动，开展全市少数民族体育运动会，促进优秀传统民族文化的传承和发展。详见附件本部门的《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
桂林市民族宗教事务委员会
2022年7月26日
关联文件：
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